목록스크랩/문서 양식 (62)
Redesign your brain
감 사 자 료 접 수 처 리 부 www.wowform.com 접 수 건 명 내 용 관련부서 출 처 처리의견 처리지시 결 재 일자 번호 담당 팀장 실장 www.wowform.com
감사의견에 대한 조치결과 보고 수 신 : 감 사 20 년 월 일 참 조 : 감사실장 발 신 : 인 제 목 : 감사의견 (No. )에 대하여 다음과 같이 조치하였음을 보고합니다. 1. 조치내용 시 정 방 향 조 치 근 거 2. 개선효과 (가급적 계수표시) : 3. 관 련 자 료 :
감 사 의 견 서 20 년 월 일 No. 주 관 : 참 조 : 제 목 : 회신요구일 : 감 사 의 견 감 사 : 인
감 사 실 시 통 보 서 수 신 : 감사직무규정 제 조의 규정에 따라 다음과 같이 감사를 실시하니 감사업무 수행에 적극 협력바랍니다. 감 사 구 분 감 사 사 항 감 사 실 시 기 간 20 년 월 일 ∼ 20 년 월 일 피감사사업장 감 사 자 성 명 : 직 책 : 특 기 사 항 20 년 월 일 감 사 인
감 사 보 고 서 년 월 일 수 신 : 발 신 : 성 명 : 인 감 사 대 상 감사인 성명 감사실시기간 20 년 월 일 ∼ 20 년 월 일 기 타 목 적 절 차 범 위 결 과 의 견
감 사 보 고 서 본 감사 등은 20 년 월 일부터 20 년 월 일까지의 제 기 영업연도의 회계 및 회계 이외의 업무감사를 실행하고 다음과 같이 보고합니다. 1. 감사 방법의 개요 ① 회계감사를 위하여 장부·서류를 열람하고 재무제표에 대하여 신중히 검토하고 필요하다고 생각되는 실사·입회·대조, 이사로부터의 보고청취, 기타 합리적 방법을 사용하여 조사하였다. ② 회계 이외의 업무집행을 감사하기 위하여 이사회 및 기타의 회의에 출석하고 이사로부터 영업에 관한 보고를 청취하고, 결재서류를 열람하고, 기타 필요하다고 생각되는 방법을 사용하여 조사하였다. 2. 감사의견 ① 대차대조표·손익계산서는 회계장부의 기재와 합치하고 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상황을 정당하게 표시한 것으로 인정한다. ② 영업보..
년도 감사계획서 20 년 월 일 수 신 : 발 신 : 인 다음 감사계획에 따라 년도 (제 기) 내부감사를 실시하고자 알려 드립니다. 1. 감사의 방침 2. 감사의 목표 3. 감사시기 및 대상부서 실 시 일 대 상 부 서 실 시 일 대 상 부 서
월도 감사계획서 년 월 일 수 신 : 발 신 : 인 다음 감사계획에 따라 20 년도 ( )월도 내부감사를 실시하고자 알려 드립니다. 대 상 부 서 실 시 기 간 감 사 항 목 감 사 인 비 고 월 일부터 월 일까지
내부품질감사결과보고서 결 재 작 성 검 토 승 인 / / / 제 목 ○○○○년 제 ○○차 정기 내부품질감사 결과 보고 감 사 자 피감사부서 전부서 / 개발팀 감사유형 ■ 정기감사 □ 비정기감사 관련표준 ISO 9001/사내품질문서 NO. 피감사부서 지 적 사 항 유효성판단(CAR번호) 1 관리부 품질계획서에 대한 배부현황 누락 04-CAR-001 2 품질기록관리대장 작성 누락 04-CAR-002 3 기술부 설계도면/도서관리대장 미작성 04-CAR-003 4 작업일보 일부 검토 누락 04-CAR-004 5 전체적인 파일링 실시 미흡 04-CAR-005 6 용인도로개설현장 품질기록관리대장 작성 누락 04-CAR-006 7 교육훈련결과보고서 작성 누락 04-CAR-007 * 감 사 결 과 요 약 품질시스템 초..